目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報告違法違規(guī)行為,；配合有關(guān)部門做好有關(guān)土地、規(guī)劃違法案件的調(diào)查,、取證等工作,；承擔(dān)市、區(qū)規(guī)劃自然資源部門賦予的其他有關(guān)職責(zé),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個職能處室。納入天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所。

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

????十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。
4.天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度項目支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度收入、支出決算總計1,319,343.17元,，與2022年度相比,，收、支總計各增加151,954.02元,，增長13.02%,，主要原因是：2023年7月增加一名工作人員，增加人員類支出,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度本年收入合計1,315,598.77元，與2022年度相比增加151,954.02元,，主要原因是：2023年7月增加一名工作人員,，增加人員類支出。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,315,598.77元,，占100.0%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度本年支出合計1,315,598.77元,，與2022年度相比增加151,954.02元,，主要原因是：2023年7月增加一名工作人員，增加人員類支出。

其中：基本支出1,315,598.77元,，占100.0%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度財政撥款收入,、支出決算總計1,319,343.17元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加151,954.02元,，增長13.02%，主要原因是：2023年7月增加一名工作人員,，增加人員類支出,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1,315,598.77元,，占本年支出合計的100.0%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加151,954.02元,，增長13.06%,，主要原因是：2023年7月增加一名工作人員，增加人員類支出,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,315,598.77元,，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出1315598.77元，占100.00%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,182,671.27元,，支出決算為1,315,598.77元，完成年初預(yù)算的111.24%,。其中：

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為11,182,671.27元,，支出決算為1,315,598.77元，完成年初預(yù)算的111.24%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年7月增加一名工作人員,，增加人員類支出 。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計1,315,598.77元,，與2022年度相比增加151,954.02元，主要原因是：2023年7月增加一名工作人員,，增加人員類支出,。其中：

人員經(jīng)費1,239,770.17元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出

公用經(jīng)費75,828.60元，主要包括辦公費,、手續(xù)費,、電費、差旅費,、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公經(jīng)費”。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費,。其中：

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護(hù)費,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年政府采購支出總額6,571.00元，其中：政府采購貨物支出6,571.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,571.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6,571.00元，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度沒有項目支出,，無需開展績效自評,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。