目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地,、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報告違法違規(guī)行為；配合有關(guān)部門做好有關(guān)土地,、規(guī)劃違法案件的調(diào)查,、取證等工作；承擔(dān)市,、區(qū)規(guī)劃自然資源部門賦予的其他有關(guān)職責(zé),。

二、機構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所,。

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

????十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。
4.天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度項目支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度收入,、支出決算總計1,242,272.33元,，與2022年度相比，收,、支總計各增加155,351.45元,，增長14.29%，主要原因是：2023年新招錄一名工作人員,。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度本年收入合計1,242,272.33元,，與2022年度相比增加156,138.62元，主要原因是：2023年新招錄一名工作人員,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,242,272.33元,，占100.0%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度本年支出合計1,242,272.33元,，與2022年度相比增加155,400.92元，主要原因是：2023年新招錄一名工作人員,。

其中：基本支出1,242,272.33元,，占100.0%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度財政撥款收入,、支出決算總計1,242,272.33元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加155,351.45元，增長14.29%,，主要原因是：2023年新招錄一名工作人員。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1,242,272.33元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加155,400.92元,，增長14.3%，主要原因是：2023年新招錄一名工作人員,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,242,272.33元,，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出1242272.33元，占100.00%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,107,215.70元,，支出決算為1,242,272.33元，完成年初預(yù)算的112.2%,。其中：

1. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為1107215.7元,，支出決算為1242272.33元，完成年初預(yù)算的112.2%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2023年經(jīng)公開招聘增加一名事業(yè)單位工作人員,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計1,242,272.33元,，與2022年度相比增加155,400.92元,，主要原因是：2023年新招錄一名工作人員,。其中：

人員經(jīng)費1,163,419.30元，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費78,853.03元,，主要包括辦公費、手續(xù)費,、差旅費,、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公經(jīng)費”。

（二）具體情況

1. 因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及運行維護費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無政府采購支出,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所2023年度沒有項目支出,，無需開展績效自評。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。