目錄

第一部分概況

一、主要職責

二,、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十,、機關運行經費支出情況說明

十一,、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占有使用情況說明

十三,、預算績效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所是天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局的直屬事業(yè)單位，主要職責是：負責所轄街鎮(zhèn)范圍內土地,、規(guī)劃管理相關法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報告違法違規(guī)行為；配合有關部門做好有關土地,、規(guī)劃違法案件的調查,、取證等工作；承擔市,、區(qū)規(guī)劃自然資源部門賦予的其他有關職責,。

二、機構設置

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所內設0個職能處室,。納入天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

????十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表,。

4.天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度項目支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度收入,、支出決算總計1,156,135.35元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加72,236.15元，增長6.66%,，主要原因是：工資結構調整造成人員支出增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度本年收入合計1,155,064.49元,，與2022年度相比增加73,391.78元,，主要原因是：工資結構調整造成人員支出增加。

其中：一般公共預算財政撥款收入1,155,064.49元,，占100.0%,。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度本年支出合計1,155,273.49元,，與2022年度相比增加74,775.57元,，主要原因是：工資結構調整造成人員支出增加。

其中：基本支出1,155,273.49元,，占100.0%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度財政撥款收入,、支出決算總計1,156,135.35元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加72,236.15元,，增長6.66%，主要原因是：工資結構調整造成人員支出增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計1,155,273.49元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加74,775.57元,，增長6.92%，主要原因是：工資結構調整造成人員支出增加,。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1,155,273.49元,，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出1153773.49元，占本年支出合計99.9%,，糧油物資儲備支出1500元,，占本年支出合計0.1%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,099,070.72元,，支出決算為1,155,273.49元,，完成年初預算的105.11%。其中：

1. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為1,099,070.72元,，支出決算為1153773.49元,，完成年初預算的104.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是:使用工資福利支出科目追加預算用于人員工資發(fā)放,。

2. 糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為0元,，支出決算為1500.00元，決算數大于年初預算數的主要原因是追加事業(yè)運行預算用于事業(yè)單位人員工資,，公用等基本支出,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計1,155,273.49元,，與2022年度相比增加74,775.57元，主要原因是：工資結構調整造成人員支出增加,。其中：

人員經費1,084,753.65元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出。

公用經費70,519.84元,，主要包括辦公費,、手續(xù)費,、差旅費、培訓費,、工會經費,、福利費、其他商品和服務支出,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)太古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公經費”,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費,。

其中：公務用車運行維護費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元,，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

2023年購置公務用車0輛,。

3.公務接待費預算0.00元,，支出決算0.00元，與預算相比持平,；較上年持平,。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費。

2023年本單位國內公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機關運行經費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無機關運行經費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%,。

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無政府采購支出,。

十二、國有資產占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無國有資產占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度沒有項目支出,，無需開展績效自評,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所2023年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。