目錄

第一部分概況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所是天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局的直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地,、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實(shí)情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報(bào)告違法違規(guī)行為；配合有關(guān)部門做好有關(guān)土地,、規(guī)劃違法案件的調(diào)查,、取證等工作；承擔(dān)市,、區(qū)規(guī)劃自然資源部門賦予的其他有關(guān)職責(zé),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室,。納入天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

第二部分2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

????十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
4.天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度收入、支出決算總計(jì)1,228,110.11元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加118,036.36元,，增長(zhǎng)10.63%,，主要原因是：人員身份變動(dòng)，影響工資結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致本年收,、支總計(jì)比上年增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度本年收入合計(jì)1,226,727.32元,，與2022年度相比增加118,302.71元,，主要原因是：人員身份變動(dòng)，影響工資結(jié)構(gòu),，導(dǎo)致本年收入比上年增加,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,226,727.32元，占100.0%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度本年支出合計(jì)1,226,836.32元，與2022年度相比增加120,211.59元,，主要原因是：人員身份變動(dòng),，影響工資結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致本年支出比上年增加,。

其中：基本支出1,226,836.32元,，占100.0%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)1,228,110.11元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加118,036.36元,，增長(zhǎng)10.63%,，主要原因是：人員身份變動(dòng)，影響工資結(jié)構(gòu),，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)比上年增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,226,836.32元,，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加120,211.59元,，增長(zhǎng)10.86%，主要原因是：人員身份變動(dòng),，影響工資結(jié)構(gòu),，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,226,836.32元,，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出1225336.32元,，占99.88%,，糧油物資儲(chǔ)備支出1500.00元，占0.12%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,092,226.85元,，支出決算為1,226,836.32元，完成年初預(yù)算的112.32%,。其中：

1. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1092226.85元,，支出決算為1225336.32元，完成年初預(yù)算的112.19%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用工資福利支出科目追加預(yù)算用于人員身份變動(dòng),。
   2. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為1500.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加事業(yè)運(yùn)行預(yù)算用于事業(yè)單位人員工資,、公用等基本支出。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1,226,836.32元,，與2022年度相比增加120,211.59元，主要原因是：人員身份變動(dòng),，影響工資結(jié)構(gòu),，導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比上年增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,156,172.69元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)70,663.63元，主要包括辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi)、電費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未列支“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年政府采購(gòu)支出總額0.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度沒(méi)有項(xiàng)目支出,，無(wú)需開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2023年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。