目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心主要職責(zé)是承擔(dān)區(qū)規(guī)劃編制研究相關(guān)工作；承擔(dān)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃,、村莊規(guī)劃編制審批,、技術(shù)審查,、規(guī)劃數(shù)據(jù)審查,、保存等規(guī)劃編制管理事務(wù)性工作；承擔(dān)區(qū)規(guī)劃實(shí)施評(píng)估技術(shù)性,、輔助性工作,；承擔(dān)區(qū)城市規(guī)劃咨詢與服務(wù)，區(qū)重大項(xiàng)目的策劃,、規(guī)劃的研究,；參與擬定相關(guān)規(guī)劃的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),、指引和導(dǎo)則等技術(shù)性工作；承擔(dān)區(qū)域內(nèi)測(cè)繪任務(wù),；承擔(dān)區(qū)城市建設(shè)檔案的管理,、保護(hù)、利用,、編研工作,；承擔(dān)區(qū)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)管理及規(guī)劃資源信息化輔助支持等工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總表為空表,；
2、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,；
3,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表為空表；
4,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,；
5、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,；
6,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

7,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度收入,、支出決算總計(jì)69,263,386.92元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各減少1,511,780.41元,，下降2.14%，主要原因是：編研中心為經(jīng)費(fèi)自理單位,，屬于正常收支變動(dòng),。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度本年收入合計(jì)56,229,338.98元,，與2022年度相比減少15,190,997.72元,，主要原因是：受市場(chǎng)影響，經(jīng)營(yíng)收入減少,。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入56,229,338.98元,，占100.0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度本年支出合計(jì)56,546,253.79元,，與2022年度相比減少1,194,865.60元，主要原因是：編研中心為經(jīng)費(fèi)自理單位,，屬于正常收支變動(dòng),。

經(jīng)營(yíng)支出56,546,253.79元,，占100.0%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度無(wú)財(cái)政撥款收支,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公經(jīng)費(fèi)”,。

（二）具體情況

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年政府采購(gòu)支出總額2,412,807.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出264,750.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,148,057.20元。授予中小企業(yè)合同金額2,412,807.20元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,412,807.20元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心共有車輛5輛,，其中：其他用車5輛,，均為經(jīng)營(yíng)用車。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心2023年度沒(méi)有項(xiàng)目支出，無(wú)需開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。