目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心隸屬于天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局，主要職責(zé)如下：
1,、承擔(dān)濱海新區(qū)范圍內(nèi)各類自然資源和不動產(chǎn)登記工作,；
2、承擔(dān)濱海新區(qū)范圍內(nèi)自然資源的基礎(chǔ)調(diào)查,、變更調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測等實(shí)施工作；
3,、承擔(dān)各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的權(quán)籍調(diào)查,、測繪成果校驗(yàn)、成果應(yīng)用等工作,；
4,、承擔(dān)全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理、檔案管理等工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心內(nèi)設(shè)14個職能處室；納入天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心,。

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

????十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表;
????2.天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度收入,、支出決算總計53,114,562.82元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加8,211,010.98元，增長18.29%,，主要原因是：2023年度我單位新錄用人員10人，造成人員經(jīng)費(fèi)增加,，單位業(yè)務(wù)量加大,，造成公用經(jīng)費(fèi)增加。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度本年收入合計53,084,715.87元,，與2022年度相比增加22,325,816.64元，主要原因是：我單位2023年度代征稅款返還收入增加,。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入26,961,709.02元,，占50.79%；

政府性基金預(yù)算財政撥款收入3,180,000.00元,，占5.99%,；

事業(yè)收入5,300.50元，占0.01%,；

其他收入22,937,706.35元,，占43.21%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度本年支出合計52,201,057.69元,，與2022年度相比增加7,327,352.80元，主要原因是：2023年度我單位新增人員10人,，造成人員經(jīng)費(fèi)增加,，單位業(yè)務(wù)量加大,，造成公用經(jīng)費(fèi)增加。

其中：基本支出49,021,057.69元,，占93.91%,；

項(xiàng)目支出3,180,000.00元，占6.09%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度財政撥款收入、支出決算總計30,171,555.97元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加11,108,063.91元,，增長58.27%,，主要原因是：本單位2022年度非全年納入預(yù)算 ，2023年為全年度納入預(yù)算,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計26,961,709.02元，占本年支出合計的51.65%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7,928,063.91元，增長41.65%,，主要原因是：單位2022年度非全年納入預(yù)算,，2023年度為全年度納入預(yù)算，2023年度本單位新錄用人員10人,，人員及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,961,709.02元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出（類）支出26908151.21元,，占99.8%,；糧油物資儲備支出（類）支出53557.81元，占0.2%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為24,315,792.07元,，支出決算為26,961,709.02元，完成年初預(yù)算的110.88%,。其中：

1.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為24315792.07元,，支出決算為26,908,151.21元，完成年初預(yù)算的110.88%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位使用工資福利支出,、商品服務(wù)支出科目追加預(yù)算用于新錄用人員的人員及公用經(jīng)費(fèi)；
2.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為53557.81元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因追加事業(yè)運(yùn)行預(yù)算用于本單位新增人員工資,、公用等基本支出。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計26,961,709.02元,，與2022年度相比增加7,928,063.91元，主要原因是：本單位2022年度非全年納入預(yù)算,，2023年度為全年納入預(yù)算,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)25,409,827.75元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保險繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、撫恤金、獎勵金,。

公用經(jīng)費(fèi)1,551,881.27元,，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,，收入3,180,000.00元，支出3,180,000.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出增加3,180,000.00元,，增長0.0%,，主要原因是：本單位2023年度新增物業(yè)及檔案數(shù)字化服務(wù)項(xiàng)目。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公經(jīng)費(fèi)”,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi),。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年政府采購支出總額92,055.00元,，其中：政府采購貨物支出92,055.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額92,055.00元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額92,055.00元,，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心共有車輛13輛,，其中：其他用車13輛，其他用車主要包括原不動產(chǎn)登記中心9輛,，原不動產(chǎn)登記第一中心1輛,、原不動產(chǎn)登記第三中心3輛，實(shí)際已依規(guī)因公車改革進(jìn)行拍賣,，資產(chǎn)處置收入全部上繳財政,，正在進(jìn)行資產(chǎn)處置后續(xù)工作。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心2023年度已對1個區(qū)級項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額3180000元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。