目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心的主要職責(zé)：承擔(dān)區(qū)域內(nèi)規(guī)劃土地房管執(zhí)法的巡查事務(wù)性工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室。納入天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心,。

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

????十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
4.天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度收入,、支出決算總計(jì)2,556,163.78元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加718,622.66元,，增長(zhǎng)39.11%，主要原因是：巡查服務(wù)中心2022年4月份加入預(yù)算一體化系統(tǒng),，上年度數(shù)據(jù)為9個(gè)月的數(shù)據(jù) ,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度本年收入合計(jì)2,556,163.78元,，與2022年度相比增加718,622.66元,，主要原因是：巡查服務(wù)中心2022年4月份加入預(yù)算一體化系統(tǒng)，上年度數(shù)據(jù)為9個(gè)月的數(shù)據(jù) ,。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,556,163.78元,，占100.0%。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度本年支出合計(jì)2,556,163.78元,，與2022年度相比增加718,622.66元,，主要原因是：巡查服務(wù)中心2022年4月份加入預(yù)算一體化系統(tǒng)，上年度數(shù)據(jù)為9個(gè)月的數(shù)據(jù) ,。

其中：基本支出2,556,163.78元,，占100.0%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)2,556,163.78元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加718,622.66元，增長(zhǎng)39.11%,，主要原因是：巡查服務(wù)中心2022年4月份加入預(yù)算一體化系統(tǒng),，上年度數(shù)據(jù)為9個(gè)月的數(shù)據(jù) 。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,556,163.78元,，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加718,622.66元,，增長(zhǎng)39.11%，主要原因是：巡查服務(wù)中心2022年4月份加入預(yù)算一體化系統(tǒng),，上年度數(shù)據(jù)為9個(gè)月的數(shù)據(jù) ,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,556,163.78元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出2556163.78元,，占100%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,530,298.75元，支出決算為2,556,163.78元,，完成年初預(yù)算的101.02%,。其中：

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2530298.75元，支出決算為2556163.78元,，完成年初預(yù)算的101.02%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)2,556,163.78元,，與2022年度相比增加718,622.66元，主要原因是：巡查服務(wù)中心2022年4月份加入預(yù)算一體化系統(tǒng),，上年度數(shù)據(jù)為9個(gè)月的數(shù)據(jù),。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,481,278.46元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、其他社會(huì)保險(xiǎn)、退休費(fèi),、住房公積金,、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)74,885.32元,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公經(jīng)費(fèi)”,。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度無政府采購(gòu)支出,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度沒有項(xiàng)目支出,，無需開展績(jī)效自評(píng)。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心2023年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。