目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心，前身系濱海新區(qū)土地整理儲備中心,，于2006年成立,。2016年將塘沽區(qū)土地整理中心、漢沽區(qū)土地整理中心,、大港區(qū)土地整理中心合并進(jìn)濱海新區(qū)土地發(fā)展中心,。2021年又承擔(dān)了天津市濱海新區(qū)自然資源生態(tài)修復(fù)整治中心的職能。承擔(dān)區(qū)域內(nèi)土地整理儲備計劃的組織實施和土地收購、整理儲備,、交易,、土地利用等相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)國土空間和自然生態(tài)修復(fù)技術(shù)事務(wù)性工作,；承擔(dān)土地征收,、耕地及基本農(nóng)田保護(hù)、開墾等技術(shù)事務(wù)性工作,；承擔(dān)土地復(fù)墾整理,、礦山環(huán)境恢復(fù)治理技術(shù)事務(wù)性工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心內(nèi)設(shè)10個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心。

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

????十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度財政撥款收入支出決算總表為空表；

2.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表為空表,；

3.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表為空表,；

4.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表；

5.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,；

6.天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

7. 天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度項目支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度收入,、支出決算總計44,168,305.25元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加14,622,253.40元,，增長49.49%，主要原因是：2023年土地市場回暖,，土地交易管理費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度本年收入合計14,800,968.08元,，與2022年度相比增加13,397,946.70元,，主要原因是：2023年土地市場回暖,，土地交易管理費(fèi)增加,。

其中：

事業(yè)收入14,585,247.74元，占98.54%,；

其他收入215,720.34元,，占1.46%。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度本年支出合計33,620,011.58元,，與2022年度相比增加4,073,959.73元，主要原因是：2023年土地市場回暖,，土地交易管理費(fèi)增加,。

其中：基本支出33,620,011.58元，占100.0%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無財政撥款收入支出。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公經(jīng)費(fèi)”,。

（二）具體情況

1. 因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無政府采購支出,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心共有車輛2輛,，其中：其他用車2輛,，其他用車主要包括抑塵車2輛。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）,。

十三、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心2023年度無項目支出,，無需開展績效自評,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。