目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一,、 2024年收支預(yù)算總表

二,、 2024年收入預(yù)算總表

三、 2024年支出預(yù)算總表

四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局是市規(guī)劃和自然資源局派出機(jī)構(gòu),，加掛市不動(dòng)產(chǎn)登記局濱海新區(qū)分局牌子。主要職責(zé)如下：

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃,、土地資源、地質(zhì)礦產(chǎn)資源,、測繪地理信息,、地名、城建檔案管理等法律法規(guī),、方針政策和決策部署,，組織實(shí)施有關(guān)地方法規(guī)規(guī)章和政策文件，結(jié)合實(shí)際制定有關(guān)落實(shí)措施,，并監(jiān)督檢查,；

2、負(fù)責(zé)落實(shí)國土空間規(guī)劃體系,；

3,、開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，落實(shí)國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測,、評(píng)估和預(yù)警體系,；

4、承擔(dān)歷史文化街區(qū),、名鎮(zhèn),、名村以及歷史建筑的規(guī)劃管理工作；

5,、履行土地,、礦產(chǎn)資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé),；

6,、負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和政策；

7,、負(fù)責(zé)組織申報(bào)并實(shí)施土地年度利用計(jì)劃,；

8、承擔(dān)土地、礦產(chǎn)資源價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作,；

9,、負(fù)責(zé)土地資源的合理開發(fā)利用工作；

10,、負(fù)責(zé)土地,、礦產(chǎn)資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)工作；

11,、負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作,；

12、負(fù)責(zé)組織國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù),，負(fù)責(zé)編制國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)規(guī)劃,；

13、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治管理,，協(xié)調(diào)并推動(dòng)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目實(shí)施,；

14、負(fù)責(zé)落實(shí)市礦產(chǎn)資源規(guī)劃,，對(duì)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)和保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理,；

15、承擔(dān)測繪行政管理工作,；

16,、推動(dòng)規(guī)劃和土地、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域科技發(fā)展,；

17、負(fù)責(zé)地名、城建檔案的管理工作,；

18,、負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃編制,、報(bào)批,、實(shí)施,、修改的監(jiān)督檢查，查處在土地,、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪、地名,、城建檔案管理等領(lǐng)域的違法案件,；

19、負(fù)責(zé)規(guī)劃、土地,、礦產(chǎn)資源信訪,、政府信息公開,、行政復(fù)議答復(fù)和行政訴訟應(yīng)訴工作；

20,、指導(dǎo)并監(jiān)督各開發(fā)區(qū)履行賦予的規(guī)劃和土地,、礦產(chǎn)資源管理工作；

21、承擔(dān)市規(guī)劃和自然資源局下放給濱海新區(qū)職責(zé)范圍內(nèi)的市級(jí)管理權(quán)限實(shí)施工作,；

22,、完成市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局內(nèi)設(shè)16 個(gè)職能處室；下轄 19 個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1. 天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局本級(jí)

2. 天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所

3. 天津市濱海新區(qū)大沽街道土地和規(guī)劃管理所

4. 天津市濱海新區(qū)北塘街道土地和規(guī)劃管理所

5. 天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

6. 天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所

7. 天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理所

8. 天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所

9. 天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

10. 天津市濱海新區(qū)海濱街道土地和規(guī)劃管理所

11. 天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所

12. 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

13. 天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

14. 天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

15. 天津市濱海新區(qū)自然資源調(diào)查與登記中心

16. 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃國土房產(chǎn)巡查服務(wù)中心

17. 天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心

18. 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心

19. 天津市規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法濱海新區(qū)支隊(duì)

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入51449.39萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入207693.94萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入2207.04萬元、經(jīng)營收入5595.72萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入1327.40萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36805.10萬元,；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出123470萬元、自然資源海洋氣象等支出24599.28萬元,、其他支出32487.48萬元,、債務(wù)付息支出124521.83萬元。本部門2024年收支總預(yù)算305078.59萬元,。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門2024年部門預(yù)算收入305078.59萬元，與2023年預(yù)算相比減少34868.59萬元,，主要原因是本年度土地整理成本減少,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36805.10萬元，占12.06%,；一般公共預(yù)算51449.39萬元,，占16.86%；政府性基金預(yù)算207693.94萬元，占68.08%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入2207.04萬元，占0.72%,；經(jīng)營收入5595.72萬元,，占1.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入1327.40萬元,，占0.44%,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門2024年支出預(yù)算305078.59萬元，與2023年預(yù)算相比減少34868.59萬元,，主要原因是本年度土地整理成本支出減少,。其中：基本支出8220萬元，占2.69%,；項(xiàng)目支出296858.59萬元,，占97.31%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算291977.01萬元,，與2023年預(yù)算相比減少46642.77萬元，主要原因是本年度土地整理成本預(yù)算減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入51449.39萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入207693.94萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32833.68萬元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算291977.01萬元，與2023年預(yù)算相比減少46642.77萬元，主要原因是本年度土地整理成本減少,。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出123470萬元,、自然資源海洋氣象等支出11497.70萬元、其他支出32487.48萬元,、債務(wù)付息支出124521.83萬元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門2024年一般公共預(yù)算支出59658.22萬元,，與2023年預(yù)算相比增加51338.81萬元,，主要原因是按照區(qū)財(cái)政要求一般債券利息支出納入部門預(yù)算。

（二）具體情況

1.“自然資源海洋氣象等支出（類）”11497.70萬元,，與2023年預(yù)算相比增加3178.29萬元,，主要原因是本年度行政執(zhí)法、不動(dòng)產(chǎn)登記專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加,，行政執(zhí)法支隊(duì)納入預(yù)算,，其中：

“自然資源事務(wù)（款）”11497.70萬元，包括：“行政運(yùn)行（自然資源事務(wù)）（項(xiàng)）”3545.77萬元,，主要用于行政單位人員和公用支出,；“一般行政管理事務(wù)（自然資源事務(wù)）（項(xiàng)）”2400萬元，主要用于行政執(zhí)法,、不動(dòng)產(chǎn)登記專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),；“自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）”314.66萬元，主要用于土地出讓印花稅繳納等支出,；“自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）”531.50萬元,，主要用于自然資源相關(guān)利用與保護(hù)支出；“地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）”31.54萬元,，主要用于礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估和專家評(píng)審費(fèi)支出,；“事業(yè)運(yùn)行（自然資源事務(wù)）（項(xiàng)）”4674.23萬元，主要用于事業(yè)單位人員和公用支出,。

2.“債務(wù)還本支出（類）”7862.63萬元,，與2023年預(yù)算相比增加7862.63萬元，主要原因是上年度結(jié)余的再融資一般債務(wù)還本支出納入部門預(yù)算,，其中：

“地方政府一般債務(wù)還本支出（款）”7862.63萬元,，包括：“地方政府其他一般債務(wù)還本支出（項(xiàng)）”7862.63萬元，主要用于再融資一般債券還本支出,。

3.“債務(wù)付息支出（類）”40297.89萬元,，與2023年預(yù)算相比增加40297.89萬元，主要原因是按照區(qū)財(cái)政要求一般債券付息支出納入部門預(yù)算,，其中：

“地方政府一般債務(wù)付息支出（款）”40297.89萬元,，包括：“地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）”40297.89萬元，主要用于土地中心等單位一般債券付息支出。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本部門一般公共預(yù)算基本支出8220.00萬元,，與2023年預(yù)算相比增加550.59萬元，主要原因是本年度行政執(zhí)法支隊(duì)納入部門預(yù)算,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)7572.11萬元,，主要包括：人員工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)647.89萬元,，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出,。

七、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排9.42萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算3.16萬元,，與2023年預(yù)算相比增加3.16萬元,，主要原因是赴境外招商引資經(jīng)費(fèi)支出。

（二）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.26萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.26萬元,，與2023年預(yù)算相比減少3.16萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張壓減,，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌安排出國境費(fèi)用支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本部門政府性基金預(yù)算支出232318.79萬元,，與2023年預(yù)算相比減少97981.58萬元，主要原因是本年度土地整理成本有關(guān)預(yù)算安排減少,。

（二）具體情況

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）”123470.00萬元,，與2023年預(yù)算相比減少120471.00萬元，主要原因是本年度土地整理成本有關(guān)預(yù)算安排減少,，其中：

“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）”123470.00萬元,，包括：“征地和拆遷補(bǔ)償支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出）（項(xiàng)）”120670.00萬元，主要用于本年度土地整理成本,；“土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）”2800萬元,，主要用于編研項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)支出。

2.“債務(wù)還本支出（類）”24624.85萬元，與2023年預(yù)算相比減少24624.85萬元,，主要原因是上年度結(jié)余的再融資專項(xiàng)債務(wù)還本支出納入部門預(yù)算,，其中：

“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出（款）”24624.85萬元，包括：“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券還本支出（項(xiàng)）”24624.85萬元,，主要用于再融資專項(xiàng)債券還本支出,。

3.“債務(wù)付息支出（類）”84223.94萬元，與2023年預(yù)算相比減少2135.43萬元,，主要原因是本年度專項(xiàng)債券利息支出預(yù)計(jì)減少,，其中：

“地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）”84223.94萬元，包括：“土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出（項(xiàng)）”79717.01萬元,，主要用于土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出,；“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出（項(xiàng)）”4506.93萬元，主要用于再融資專項(xiàng)債券付息支出,。

九,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2024年天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算322.21萬元,，包括辦公費(fèi)24.38萬元、手續(xù)費(fèi)0.7萬元,、郵電費(fèi)5萬元,、差旅費(fèi)30.68萬元、因公出國（境）費(fèi)用3.16萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)7萬元,、會(huì)議費(fèi)0.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.9萬元、福利費(fèi)48.44萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.26萬元,、其他交通費(fèi)用103.44萬元、稅金及附加費(fèi)用8.4萬元,、其他商品和服務(wù)支出30.18萬元,。

（二）政府采購情況

本部門2024年安排政府采購預(yù)算4425.97萬元，其中：政府采購貨物支出19.47萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出4406.5萬元。主要項(xiàng)目是：按照國家部委,、市委,、區(qū)委,、區(qū)政府有關(guān)要求以及實(shí)際工作履職需求所實(shí)施的各類規(guī)劃編制研究、土地資源管理等項(xiàng)目合計(jì)2800萬元,；行政執(zhí)法,、不動(dòng)產(chǎn)登記專項(xiàng)有關(guān)技術(shù)支持項(xiàng)目或其他必要支出項(xiàng)目合計(jì)1075萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛34輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車24輛,，其他用車主要包括原一分局4輛待處置車輛、編研中心5輛業(yè)務(wù)用車,、土地中心2輛抑塵車,、原登記中心9輛待處置車輛、原登記一中心1輛待處置車輛,、原登記三中心3輛待處置車輛,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效情況說明

本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目41個(gè),，涉及預(yù)算金額250608.67萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二,、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表

十、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說明

1,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。