天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局（本級）

2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算

目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二,、收入決算情況

三,、支出決算情況

四、財政撥款收支決算總體情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

九,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

十,、政府采購支出情況

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預算績效情況說明

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局為市規(guī)劃和自然資源局派出機構(gòu),，加掛市不動產(chǎn)登記局濱海新區(qū)分局牌子,。主要職責是：

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地資源,、地質(zhì)礦產(chǎn)資源,、測繪地理信息、地名,、城建檔案管理等法律法規(guī),、方針政策和決策部署；負責落實國土空間規(guī)劃體系,；負責職責范圍內(nèi)的建設用地,、建設工程的許可以及鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作；承擔歷史文化街區(qū),、名鎮(zhèn),、名村以及歷史建筑的規(guī)劃管理工作；履行土地,、礦產(chǎn)資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責,；負責實施最嚴格的耕地保護制度和政策；負責組織申報并實施土地年度利用計劃,；承擔土地,、礦產(chǎn)資源價值評估和資產(chǎn)核算工作；負責土地資源的合理開發(fā)利用工作,；負責土地,、礦產(chǎn)資源調(diào)查監(jiān)測評價工作；負責自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作,；負責組織國土空間和自然資源生態(tài)修復,；負責地質(zhì)災害防治管理,；負責落實市礦產(chǎn)資源規(guī)劃；承擔測繪行政管理工作,；推動規(guī)劃和土地,、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域科技發(fā)展；負責地名,、城建檔案的管理工作,；負責國土空間規(guī)劃編制、報批,、實施,、修改的監(jiān)督檢查；負責規(guī)劃,、土地,、礦產(chǎn)資源信訪、政府信息公開,、行政復議答復和行政訴訟應訴等工作,。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責,，天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局內(nèi)設16 個職能處室,，下轄16個預算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年部門決算編報范圍有天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局（本級）和二級預算單位共17個,，具體包括：

1.行政單位：天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局（本級）、原天津市規(guī)劃和國土資源管理局第一分局,、原天津市規(guī)劃和國土資源管理局第二分局,、原天津市規(guī)劃和國土資源管理局第三分局，共計4 個單位,。

2.事業(yè)單位：天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所,、天津市濱海新區(qū)大沽街道土地和規(guī)劃管理所、天津市濱海新區(qū)北塘街道土地和規(guī)劃管理所,、天津市濱海新區(qū)新城鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所,、天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所、天津市濱海新區(qū)茶淀街道土地和規(guī)劃管理,、天津市濱海新區(qū)寨上街道土地和規(guī)劃管理所,、天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所、天津市濱海新區(qū)海濱街道土地和規(guī)劃管理所,、天津市濱海新區(qū)古林街道土地和規(guī)劃管理所,、天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所、天津市濱海新區(qū)太平鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所、天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所,，共計13 個單位,。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度收入、支出決算總計18,749,025.24元,，與2019年決算相比減少28,502,799.12元,，主要原因是：2020年經(jīng)費緊張，項目經(jīng)費收支減少,。

二,、收入決算情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度本年收入合計18,549,025.24元，與2019年決算相比減少28,484,649.99元,，主要原因是：2020年經(jīng)費緊張,，項目經(jīng)費收支減少。其中：一般公共預算財政撥款收入18,549,025.24元,，占100.00%,。

三、支出決算情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度本年支出合計18,549,025.24元,，與2019年決算相比減少28,484,649.99元,，主要原因是：2020年經(jīng)費緊張，項目支出減少,。其中：基本支出17,625,925.24元,，占95.02%；項目支出923,100.00元，占4.98%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度財政撥款收入、支出決算總計18,749,025.24元,，與2019年決算相比減少28,464,614.29元,，主要原因是：2020年經(jīng)費緊張，項目支出減少,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計18,549,025.24元，與2019年決算相比減少22,085,649.99元,，主要原因是：2020年經(jīng)費緊張,，項目支出減少。

（二）具體情況

1,、“自然資源海洋氣象等支出”18,549,025.24元,，與2019年決算相比減少16,662,144.36元，其中：

“自然資源事務”18,549,025.24元,，包括“行政運行”17,164,375.24元,，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費等行政運行支出。“其他自然資源事務支出”1,384,650.00元,，主要用于：寨春里還遷租金,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計17,625,925.24元,，與2019年決算相比減少4,293,286.36元,，主要原因是：2020年經(jīng)費緊張。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”15,590,355.83元,，其中“基本工資”2,694,995.30元，主要用于：發(fā)放職工基本工資,。“津貼補貼”4,405,152.30元,，主要用于：發(fā)放職工津貼補貼。“獎金”222,168.00元,，主要用于：發(fā)放職工獎金,。“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”1,002,759.04元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,。“職業(yè)年金繳費”501,379.52元,，主要用于：職業(yè)年金繳費。“職工基本醫(yī)療保險繳費”626,724.40元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費,。“其他社會保障繳費”298,294.27元,，主要用于：其他社會保障繳費。“住房公積金”4,243,287.00元,，主要用于：住房公積金繳費,。“其他工資福利支出”1,595,596.00元，主要用于：值班費等其他工資支出,。

2,、“對個人和家庭的補助”166,628.6元，其中“退休費”165,878.60元,，主要用于：發(fā)放退休人員的退休費,。“獎勵金”750.00元，主要用于：發(fā)放獨生子女獎勵金,。

3,、“商品和服務支出”1,868,940.81元，其中“辦公費”404,943.96元,，主要用于：日常辦公經(jīng)費支出,。“手續(xù)費”6,428.00元，主要用于：銀行手續(xù)費支出,。“郵電費”42,127.78元,，主要用于：支付郵寄費、電話費和網(wǎng)費,。“差旅費”108,590.50元，主要用于：差旅費報銷,。“租賃費”29,771.97元,，主要用于：打印機租賃費。“工會經(jīng)費”180,400.00元,，主要用于：支付工會經(jīng)費,。“福利費”54,633.60元，主要用于：防暑降溫和體檢費,。“公務用車運行維護費”17,000.00元,，主要用于：執(zhí)法車輛運行支出。“其他交通費用”551,495.00元,，主要用于：其他交通支出,。“其他商品和服務支出”473,550.00元，主要用于：訴訟等其他商品和服務支出,。

七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算17,000.00元，與2020年預算相比減少13,200.00元，主要原因是厲行節(jié)約,，減少支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費,。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次,。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算17,000.00元,，其中公務用車運行維護費17,000.00元，與預算相比減少13,200.00元,，主要原因是經(jīng)費緊張,、厲行節(jié)約、減少支出,；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費,。2020年本單位公務用車保有0輛,，購置公務用車0輛。

(三)2020年公務接待費決算0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務接待費。2020年本單位國內(nèi)公務接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)1,868,940.81元,，比2019年增加278,331.94元，增長17.50%,。主要原因是：三個分局撤銷人員合并至局機關(guān),，公用支出增加。

十,、政府采購支出情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年政府采購支出總額109,628.30元,，其中：政府采購貨物支出109,628.30元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十二,、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度開展項目支出績效自評的項目1個,，涉及金額923100元,。

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況

天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

第四部分?名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。