天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

二,、收入決算情況

三、支出決算情況

四,、財政撥款收支決算總體情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十、政府采購支出情況

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預(yù)算績效情況說明

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地,、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實(shí)情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報告違法違規(guī)行為；配合有關(guān)部門做好有關(guān)土地,、規(guī)劃違法案件的調(diào)查,、取證等工作；承擔(dān)市,、區(qū)規(guī)劃自然資源部門賦予的其他有關(guān)職責(zé),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個職能科室,，無下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求,，納入天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所（本級）,。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

4.天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度收入、支出決算總計447,267.96元,，與2019年決算相比增加447,267.96元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度本年收入合計447,267.96元,，與2019年決算相比增加447,267.96元，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入447,254.20元,，占99.99%,；其他收入13.76元，占0.01%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度本年支出合計446,285.20元,，與2019年決算相比增加446,285.20元，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位,。其中：基本支出446,285.20元,，占100.00%。

四,、財政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度財政撥款收入,、支出決算總計447,254.20元，與2019年決算相比增加447,254.20元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計446,285.20元,，與2019年決算相比增加446,285.20元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）具體情況

“自然資源海洋氣象等支出”446,285.2元,，與2019年決算相比增加446,285.20元,，其中：

“自然資源事務(wù)”446,285.2元，包括“事業(yè)運(yùn)行”446,285.20元,，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計446,285.20元,，與2019年決算相比增加446,285.20元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財政補(bǔ)助事業(yè)單位,。具體情況如下：

1、“工資福利支出”428,302.37元,，其中“基本工資”71,926.00元,，主要用于：發(fā)放職工基本工資?！敖蛸N補(bǔ)貼”25,417.00元,，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼?！盎锸逞a(bǔ)助費(fèi)”12,320.00元,，主要用于：發(fā)放職工伙食補(bǔ)助?！翱冃ЧべY”119,700.00元,，主要用于：發(fā)放職工績效工資?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”28,854.56元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)?！奥殬I(yè)年金繳費(fèi)”14,427.28元,，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi)?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費(fèi)”18,034.10元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)?！捌渌鐣Ｕ侠U費(fèi)”2,705.43元,，主要用于：其他社會保障繳費(fèi)?！白》抗e金”106,108.00元,，主要用于：住房公積金繳費(fèi)?！捌渌べY福利支出”28,810.00元,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出。

2,、“商品和服務(wù)支出”17,982.83元,，其中“辦公費(fèi)”2,071.00元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,?！笆掷m(xù)費(fèi)”488.00元，主要用于銀行手續(xù)費(fèi)支出,?！安盥觅M(fèi)”6,150.00元,，主要用于：差旅費(fèi)報銷?！肮?jīng)費(fèi)”3,318.63元,，主要用于：支付工會經(jīng)費(fèi)?！案＠M(fèi)”5,955.20元,，主要用于防暑降溫和體檢費(fèi)。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2020年預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無政府采購支出。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十二、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)楊家泊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。