天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所

2020年度部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三,、支出決算情況

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十,、政府采購(gòu)支出情況

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所是天津市規(guī)劃和自然資源局濱海新區(qū)分局的直屬事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地,、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實(shí)情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報(bào)告違法違規(guī)行為；配合有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)土地,、規(guī)劃違法案件的調(diào)查,、取證等工作；承擔(dān)市,、區(qū)規(guī)劃自然資源部門(mén)賦予的其他有關(guān)職責(zé),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室,，無(wú)下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年部門(mén)決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所（本級(jí)）,。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

4.天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度收入,、支出決算總計(jì)232,119.33元,，與2019年決算相比增加232,119.33元，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款,。

二、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度本年收入合計(jì)232,119.33元,，與2019年決算相比增加232,119.33元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232,097.98元,，占99.99%,；其他收入21.35元，占0.01%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度本年支出合計(jì)228,524.83元，與2019年決算相比增加228,524.83元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。其中：基本支出228,524.83元,，占100.00%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)232,097.98元,，與2019年決算相比增加232,097.98元，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)228,524.83元,，與2019年決算相比增加228,524.83元,，主要原因是：本單位為新成立單位，2020年首年財(cái)政撥款,。

（二）具體情況

1,、“自然資源海洋氣象等支出”228,524.83元，與2019年決算相比增加228,524.83元,，其中：

“自然資源事務(wù)”228,524.83元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”228,524.83元，主要用于：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)228,524.83元，與2019年決算相比增加228,524.83元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”213,494.98元,，其中“基本工資”36,314.00元，主要用于：發(fā)放職工基本工資。“津貼補(bǔ)貼”23,022.00元,，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,。“績(jī)效工資”59,059.00元，主要用于：發(fā)放職工績(jī)效工資,。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”15,163.21元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。“職業(yè)年金繳費(fèi)”7,506.80元,，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi)。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”9,930.63元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”664.34元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi),。“住房公積金”57,635.00元,，主要用于：住房公積金繳費(fèi)。“其他工資福利支出”4,200.00元,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出,。

2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”35元,，其中“獎(jiǎng)勵(lì)金”35.00元,，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。

3,、“商品和服務(wù)支出”14,994.85元,，其中“辦公費(fèi)”1,350.00元，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,。“手續(xù)費(fèi)”534.00元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi)支出。“差旅費(fèi)”3,800.00元,，主要用于：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo),。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”1,750.85元，主要用于：支付工會(huì)經(jīng)費(fèi),。“福利費(fèi)”7,560.00元,，主要用于：餐費(fèi)補(bǔ)貼和體檢費(fèi)。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2020年預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

(一)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年本單位公務(wù)用車(chē)保有0輛,，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十,、政府采購(gòu)支出情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)需公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)小王莊鎮(zhèn)土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分?名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是由政府各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。