天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二,、收入決算情況

三,、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十、政府采購支出情況

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說明

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實(shí)情況的日常巡查,，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報(bào)告違法違規(guī)行為,；配合有關(guān)部門做好有關(guān)土地、規(guī)劃違法案件的調(diào)查,、取證等工作,；承擔(dān)市、區(qū)規(guī)劃自然資源部門賦予的其他有關(guān)職責(zé),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室,，無下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所（本級(jí)）,。

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度收入,、支出決算總計(jì)106,807.77元,，與2019年決算相比增加106,807.77元，主要原因是：本單位為新成立單位，2020年首年財(cái)政撥款,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度本年收入合計(jì)106,807.77元，與2019年決算相比增加106,807.77元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106,804.12元,，占99.99%,；其他收入3.65元，占0.01%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度本年支出合計(jì)103,479.14元，與2019年決算相比增加103,479.14元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。其中：基本支出103,479.14元,，占100.00%,；項(xiàng)目支出0.00元，占0.00%,；上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)106,804.12元,，與2019年決算相比增加106,804.12元,，主要原因是：本單位為新成立單位，2020年首年財(cái)政撥款,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)103,479.14元，與2019年決算相比增加103,479.14元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。

（二）具體情況

“自然資源海洋氣象等支出”103,479.14元,，與2019年決算相比增加103,479.14元,，其中：

“自然資源事務(wù)”103,479.14元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”103,479.14元，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)等事業(yè)運(yùn)行支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)103,479.14元，與2019年決算相比增加103,479.14元,，主要原因是：本單位為新成立單位,，2020年首年財(cái)政撥款。

1,、“工資福利支出”100,343.72元,，其中“基本工資”20,088.00元，主要用于：發(fā)放職工基本工資,?！敖蛸N補(bǔ)貼”5,646.00元，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,?！盎锸逞a(bǔ)助費(fèi)”2,640.00元，主要用于：發(fā)放職工伙食補(bǔ)助,?！翱?jī)效工資”27,864.00元，主要用于：發(fā)放職工績(jī)效工資,?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”5,114.88元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),?！奥殬I(yè)年金繳費(fèi)”2,557.44元，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi),?！奥毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,196.80元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),?！捌渌鐣?huì)保障繳費(fèi)”447.60元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi),?！白》抗e金”27,489.00元，主要用于：住房公積金繳費(fèi),。“其他工資福利支出”5,300.00元,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出,。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”30元，其中“獎(jiǎng)勵(lì)金”30.00元,，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金,。

3、“商品和服務(wù)支出”3,105.42元,，其中“辦公費(fèi)”486.00元,，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。“手續(xù)費(fèi)”7.00元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi)支出,。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”1,852.42元，主要用于：支付工會(huì)經(jīng)費(fèi),。“福利費(fèi)”760.00元,，主要用于：支付體檢費(fèi)。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2020年預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),，出國0人次。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無政府采購支出,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無需公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)胡家園街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部?分名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。