天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所

2020年度部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況

二,、收入決算情況

三、支出決算情況

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十,、政府采購(gòu)支出情況

十一,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所負(fù)責(zé)所轄街鎮(zhèn)范圍內(nèi)土地,、規(guī)劃管理相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和政策貫徹落實(shí)情況的日常巡查，向本區(qū)規(guī)劃和自然資源分局報(bào)告違法違規(guī)行為,；配合有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)土地,、規(guī)劃違法案件的調(diào)查、取證等工作,；承擔(dān)市,、區(qū)規(guī)劃自然資源部門(mén)賦予的其他有關(guān)職責(zé)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所內(nèi)設(shè)0個(gè)職能科室，無(wú)下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年部門(mén)決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所（本級(jí)）。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

4.天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度收入,、支出決算總計(jì)419,971.27元,，與2019年決算相比增加419,971.27元，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度本年收入合計(jì)419,971.27元，與2019年決算相比增加419,971.27元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入419958.27元，占99.99%,；其他收入13元,，占0.01%。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度本年支出合計(jì)419,038.27元,，與2019年決算相比增加419,038.27元，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。其中：基本支出419,038.27元,，占100.00%。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)419,038.27元，與2019年決算相比增加419,038.27元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)419,038.27元,，與2019年決算相比增加419,038.27元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。

（二）具體情況

“自然資源海洋氣象等支出”419,038.27元，與2019年決算相比增加419,038.27元,，其中：

“自然資源事務(wù)”419,038.27元,，包括“事業(yè)運(yùn)行”419,038.27元，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)419,038.27元，與2019年決算相比增加419,038.27元,，主要原因是：本單位為2020年新成立的天津市規(guī)劃和自然資源局濱海分局下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,。具體情況如下：

1、“工資福利支出”401,345.74元,，其中“基本工資”72,240.00元,，主要用于：發(fā)放職工基本工資?！敖蛸N補(bǔ)貼”22,592.00元，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,?！盎锸逞a(bǔ)助費(fèi)”10,560.00，主要用于：發(fā)放職工伙食補(bǔ)助,?！翱?jī)效工資”110,845.00元，主要用于：發(fā)放職工績(jī)效工資,?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”28,909.76元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),?！奥殬I(yè)年金繳費(fèi)”14,454.88元，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi),?！奥毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”18,068.60元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),?！捌渌鐣?huì)保障繳費(fèi)”2,710.50元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi),?！白》抗e金”102,045.00元，主要用于：住房公積金繳費(fèi),?！捌渌べY福利支出”18,920.00,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”15元,，其中“獎(jiǎng)勵(lì)金”15.00元，主要用于：對(duì)獨(dú)生子女家庭的獎(jiǎng)勵(lì)金,。

3,、“商品和服務(wù)支出”17,677.53元，其中“辦公費(fèi)”2,066.00元,，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,。“手續(xù)費(fèi)”487.00元,，主要用于銀行手續(xù)費(fèi)支出,。“差旅費(fèi)”6,300.00元,，主要用于：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo),。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”3,568.13元,，主要用于：支付工會(huì)經(jīng)費(fèi),。“福利費(fèi)”5,256.40元,，主要用于防暑降溫和體檢費(fèi),。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,，與2020年預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：

(一)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車(chē)保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2020年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十、政府采購(gòu)支出情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十一,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)需公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)漢沽街道土地和規(guī)劃管理所2020年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算,。是由政府各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。