天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

二,、收入決算情況

三、支出決算情況

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十,、政府采購支出情況

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二、預(yù)算績效情況說明

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

原天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局是濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局的派出機(jī)構(gòu),。按照事權(quán)分工承擔(dān)指定區(qū)域規(guī)劃、國土（礦產(chǎn)）資源,、房屋管理工作和行政審批事中,、事后監(jiān)管工作,，代表區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局協(xié)調(diào)、指導(dǎo)指定區(qū)域內(nèi)街（鎮(zhèn)）規(guī)劃國土房管機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)工作,，負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)規(guī)劃,、國土（礦產(chǎn)）資源、房屋管理日常巡查和執(zhí)法檢查工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局內(nèi)設(shè)0個職能處室,，無下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局（本級）,。

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

?十二、關(guān)于空表的說明

1,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

3,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度收入,、支出決算總計(jì)33,129,879.91元，與2019年決算相比減少7,348,718.70元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出。

二、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度本年收入合計(jì)7,640,110.94元,，與2019年決算相比減少5,422,880.77元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張，減少收入支出,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,570,413.64元,，占99.09%；其他收入69,697.30元,，占0.91%,。

三、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度本年支出合計(jì)7,968,499.08元,，與2019年決算相比減少4,587,305.86元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張，減少收入支出,。其中：基本支出7,968,499.08元,，占100.00%；,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)7,735,516.05元,，與2019年決算相比減少4,985,391.30元，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,735,516.05元,，與2019年決算相比減少4,820,288.89元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張，減少收入支出,。

（二）具體情況

1,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”163,101.7元，與2019年決算相比增加163,101.70元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”163,101.7元,，包括“行政運(yùn)行”163,101.70元，主要用于：發(fā)放撫恤金,。

2,、“自然資源海洋氣象等支出”7,572,414.35元，與2019年決算相比減少4,983,390.59元,，其中：

“自然資源事務(wù)”7,572,414.35元,，包括“行政運(yùn)行”7,572,414.35元，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)7,735,516.05元,，與2019年決算相比減少4,820,288.89元，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”5,226,419.72元，其中“基本工資”898,110.00元,，主要用于：發(fā)放職工基本工資,。“津貼補(bǔ)貼”1,521,020.20元，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,。“獎金”338,543.00元,，主要用于：發(fā)放職工績效等。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”341,389.44元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),。“職業(yè)年金繳費(fèi)”170,694.72元，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi),。“職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)”213,368.40元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。“其他社會保障繳費(fèi)”100,284.96元,，主要用于：其他社會保障繳費(fèi),。“住房公積金”1,466,369.00元，主要用于：住房公積金繳費(fèi),。“其他工資福利支出”176,640.00元,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出。

2,、“對個人和家庭的補(bǔ)助”2,118,756.92元,，其中“離休費(fèi)”364,205.90元，主要用于：發(fā)放離休人員的費(fèi)用,。“退休費(fèi)”847,439.90元,，主要用于：發(fā)放退休人員的退休費(fèi)。“撫恤金”748,781.12元,，主要用于：發(fā)放撫恤金,。“生活補(bǔ)助”152,000.00元，主要用于：發(fā)放遺孀遺屬的生活補(bǔ)助,。“獎勵金”180.00元,，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女獎勵金。“其他對個人和家庭的補(bǔ)助”6,150.00元,，主要用于：生活補(bǔ)助等支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出”390,339.41元，其中“辦公費(fèi)”7,066.41元,，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,。“郵電費(fèi)”8,142.80元，主要用于：支付郵寄費(fèi),、電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi),。“差旅費(fèi)”15,586.00元，主要用于：差旅費(fèi)報銷,。“工會經(jīng)費(fèi)”54,300.00元,，主要用于：支付工會經(jīng)費(fèi)。“福利費(fèi)”141,784.20元,，主要用于：防暑降溫和體檢費(fèi),。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”7,100.00元，主要用于：執(zhí)法車輛運(yùn)行支出,。“其他交通費(fèi)用”156,360.00元,，主要用于：其他交通支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算7,100.00元,，與2020年預(yù)算相比持平，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費(fèi),。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7,100.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,100.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有1輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)390,339.41元,，比2019年減少760,825.09元，降低66.09%,。主要原因是：經(jīng)費(fèi)緊張,、厲行節(jié)約、減少支出,。

十,、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度無政府采購支出。

十一,、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車4輛，其他用車主要包括因重復(fù)記賬待核減2輛,、2006年車改上交原塘沽區(qū)政府1輛,、原塘沽工作辦待報廢1輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）,。

十二、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度無需公開績效自評結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第一分局2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分?名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。