天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

二,、收入決算情況

三,、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十,、政府采購(gòu)支出情況

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

原天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局是濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局的派出機(jī)構(gòu)。按照事權(quán)分工承擔(dān)指定區(qū)域規(guī)劃,、國(guó)土（礦產(chǎn)）資源,、房屋管理工作和行政審批事中、事后監(jiān)管工作,，代表區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局協(xié)調(diào),、指導(dǎo)指定區(qū)域內(nèi)街（鎮(zhèn)）規(guī)劃國(guó)土房管機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)規(guī)劃,、國(guó)土（礦產(chǎn)）資源,、房屋管理日常巡查和執(zhí)法檢查工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室，無(wú)下轄預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局（本級(jí)）。

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說(shuō)明文檔后。

?十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

3、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度收入、支出決算總計(jì)5,187,077.92元,，與2019年決算相比減少4,759,178.06元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張，減少收入支出,。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度本年收入合計(jì)5,183,971.45元，與2019年決算相比減少4,737,734.54元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,066,627.49元,，占97.74%,；其他收入117,343.96元，占2.26%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度本年支出合計(jì)5,056,903.09元，與2019年決算相比減少4,490,762.97元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出。其中：基本支出5,056,903.09元,，占100.00%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)5,069,733.96元，與2019年決算相比減少4,481,038.57元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,056,903.09元,，與2019年決算相比減少4,490,762.97元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張，減少收入支出,。

（二）具體情況

1,、“自然資源海洋氣象等支出”5,056,903.09元，與2019年決算相比減少4,490,762.97元,，其中：

“自然資源事務(wù)”5,056,903.09元,，包括“行政運(yùn)行”4,977,617.49元，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出,。“其他自然資源事務(wù)支出”79,285.60元,，主要用于：其他自然資源事項(xiàng)的費(fèi)用。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)5,056,903.09元,，與2019年決算相比減少4,490,762.97元，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”4,036,472.72元，其中“基本工資”690,600.00元,，主要用于：發(fā)放職工基本工資,。“津貼補(bǔ)貼”1,911,901.20元，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,。“獎(jiǎng)金”55,559.00元,，主要用于：發(fā)放職工獎(jiǎng)金等。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”260,645.76元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。“職業(yè)年金繳費(fèi)”130,322.88元，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi),。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”162,903.60元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”65,161.44元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”11,403.84元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi),。“住房公積金”323,484.00元,，主要用于：住房公積金繳費(fèi)。“其他工資福利支出”424,491.00元,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出,。

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”400,486元，其中“退休費(fèi)”385,748.00元,，主要用于：發(fā)放退休人員的退休費(fèi),。“生活補(bǔ)助”14,558.00元，主要用于：發(fā)放遺孀遺屬的生活補(bǔ)助,。“獎(jiǎng)勵(lì)金”180.00元,，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。

3,、“商品和服務(wù)支出”619,944.37元,，其中“辦公費(fèi)”6,905.66元，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,。“咨詢費(fèi)”1,273.00元,，主要用于：咨詢業(yè)務(wù)費(fèi)用。“手續(xù)費(fèi)”46.00元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi)支出,。“水費(fèi)”15,733.40元，主要用于：支付水費(fèi),。“電費(fèi)”34,377.28元,，主要用于：支付電費(fèi)。“郵電費(fèi)”71,668.10元,，主要用于：支付郵寄費(fèi),、電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi)。“取暖費(fèi)”34,133.60元,，主要用于：支付冬季取暖費(fèi),。“物業(yè)管理費(fèi)”95,500.00元，主要用于：支付物業(yè)管理費(fèi),。“差旅費(fèi)”24,200.00元,，主要用于：差旅費(fèi)報(bào)銷。“維修(護(hù))費(fèi)”6,420.00元,，主要用于：辦公用品維修維護(hù),。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”41,600.00元，主要用于：支付工會(huì)經(jīng)費(fèi),。“福利費(fèi)”60,942.40元,，主要用于：防暑降溫和體檢費(fèi)。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”23,299.33元,，主要用于：執(zhí)法車輛運(yùn)行支出,。“其他交通費(fèi)用”124,560.00元，主要用于：其他交通支出,。“其他商品和服務(wù)支出”79,285.60元,，主要用于：伙食等其他商品和服務(wù)支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算23,299.33元,，與2020年預(yù)算相比減少0.67元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出,。具體情況：

(一)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。2020年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。

(二)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算23,299.33元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,299.33元,，與預(yù)算相比減少0.67元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有3輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。2020年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)619,944.37元,，比2019年減少312,086.82元，降低33.48%,。主要原因是：經(jīng)費(fèi)緊張,、厲行節(jié)約、減少支出,。

十,、政府采購(gòu)支出情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局共有車輛8輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車5輛,，其他用車主要包括因公車改革已報(bào)廢和拍賣待核減車輛4輛、正常使用車輛1輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十二,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度無(wú)需公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源管理局第三分局2020年度無(wú)教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分?名詞解釋

1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。