天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

目 錄

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三,、支出決算情況

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十,、政府采購支出情況

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二,、預(yù)算績效情況說明

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

原天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局是濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局的派出機(jī)構(gòu),。按照事權(quán)分工承擔(dān)指定區(qū)域規(guī)劃、國土（礦產(chǎn)）資源,、房屋管理工作和行政審批事中,、事后監(jiān)管工作，代表區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局協(xié)調(diào),、指導(dǎo)指定區(qū)域內(nèi)街（鎮(zhèn)）規(guī)劃國土房管機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)工作,，負(fù)責(zé)指定區(qū)域內(nèi)規(guī)劃、國土（礦產(chǎn)）資源,、房屋管理日常巡查和執(zhí)法檢查工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局內(nèi)設(shè)0個(gè)職能處室,，無下轄預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年部門決算編報(bào)范圍有天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局（本級(jí)）,。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

?十二,、關(guān)于空表的說明

1,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2,、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

3、天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度收入,、支出決算總計(jì)6,907,813.94元，與2019年決算相比減少3,694,490.59元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出。

二,、收入決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度本年收入合計(jì)6,903,479.16元,，與2019年決算相比減少3,698,825.37元，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,903,434.80元，占99.99%,；其他收入44.36元，占0.01%,。

三,、支出決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度本年支出合計(jì)6,907,813.94元，與2019年決算相比減少3,690,155.81元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出。其中：基本支出6,907,813.94元,，占100.00%,。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)6,907,743.32元,，與2019年決算相比減少3,694,534.95元，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,，減少收入支出,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)6,907,743.32元,，與2019年決算相比減少3,690,226.43元,，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張，減少收入支出,。

（二）具體情況

1,、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”443,672元，與2019年決算相比增加443,672.00元,，其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”443,672元,，包括“行政運(yùn)行”443,672.00元，主要用于：發(fā)放撫恤金等支出,。

2,、“自然資源海洋氣象等支出”6,464,071.32元,，與2019年決算相比減少4,133,898.43元，其中：

“自然資源事務(wù)”6,464,071.32元,，包括“行政運(yùn)行”6,464,071.32元,，主要用于：工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)6,907,743.32元,，與2019年決算相比減少3,690,226.43元，主要原因是：2020年經(jīng)費(fèi)緊張,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出”4,580,062.9元，其中“基本工資”776,738.00元,，主要用于：發(fā)放職工基本工資,。“津貼補(bǔ)貼”1,275,765.80元，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,。“獎(jiǎng)金”65,717.00元,，主要用于：發(fā)放職工績效等。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”297,533.28元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。“職業(yè)年金繳費(fèi)”148,766.64元，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi),。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”185,958.30元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”74,383.32元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”13,018.56元，主要用于：其他社會(huì)保障繳費(fèi),。“住房公積金”1,287,634.00元,，主要用于：住房公積金繳費(fèi)。“其他工資福利支出”454,548.00元,，主要用于：值班費(fèi)等其他工資支出,。

2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1,628,590.1元,，其中“退休費(fèi)”900,839.70元,，主要用于：發(fā)放退休人員的退休費(fèi)。“撫恤金”718,600.40元,，主要用于：發(fā)放撫恤金,。“生活補(bǔ)助”9,150.00元，主要用于：發(fā)放遺孀遺屬的生活補(bǔ)助,。

3,、“商品和服務(wù)支出”683,270.32元,，其中“辦公費(fèi)”38,863.48元，主要用于：日常辦公經(jīng)費(fèi)支出,。“手續(xù)費(fèi)”245.00元,，主要用于：銀行手續(xù)費(fèi)支出。“水費(fèi)”10,949.40元,，主要用于：支付水費(fèi),。“郵電費(fèi)”21,550.46元，主要用于：支付郵寄費(fèi),、電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi),。“取暖費(fèi)”147,358.40元，主要用于：支付冬季取暖費(fèi),。“物業(yè)管理費(fèi)”49,248.00元,，主要用于：支付物業(yè)管理費(fèi)。“差旅費(fèi)”56,023.00元,，主要用于：差旅費(fèi)報(bào)銷,。“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”49,900.00元，主要用于：支付工會(huì)經(jīng)費(fèi),。“福利費(fèi)”124,102.40元，主要用于：防暑降溫和體檢費(fèi),。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”35,000.00元,，主要用于：執(zhí)法車輛運(yùn)行支出。“其他交通費(fèi)用”149,670.00元,，主要用于：其他交通支出,。“其他商品和服務(wù)支出”360.18元，主要用于：援派干部保險(xiǎn)等支出,。

4,、“資本性支出”15,820元，其中“辦公設(shè)備購置”15,820.00元,，主要用于：電腦等辦公設(shè)備支出,。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算35,000.00元,，與2020年預(yù)算相比持平,，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國（境）費(fèi),。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算35,000.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi),。2020年本單位公務(wù)用車保有1輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi),。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)699,090.32元，比2019年減少565,926.52元,，降低44.74%,。主要原因是：經(jīng)費(fèi)緊張、厲行節(jié)約,、減少支出,。

十、政府采購支出情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年政府采購支出總額15,820.00元,，其中：政府采購貨物支出15,820.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局共有車輛11輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車10輛,，其他用車主要包括因公車改革已報(bào)廢和已拍賣待核減車輛10輛,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十二,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度無需公開績效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源管理局第二分局2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分?名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。