東疆第一幼兒園2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五,、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

東疆第一幼兒園是對三周歲以上學(xué)齡前幼兒實施保育和教育的機構(gòu),以滿足東疆綜合保稅區(qū)區(qū)域內(nèi)群眾及職工適齡子女入園需求,。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位東疆第一幼兒園為財政補助事業(yè)單位,，劃入公益二類,，納入東疆第一幼兒園2023年度部門決算編制范圍為東疆第一幼兒園2023年財政撥款收支。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1. 東疆第一幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表為空表。

2. 東疆第一幼兒園2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3. 東疆第一幼兒園2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

4.東疆第一幼兒園2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

東疆第一幼兒園2023年度收入,、支出決算總計2,242,589.39元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加2,242,589.39元，持平0.0%,，主要原因是：我單位為新增單位,。

二、收入決算情況說明

東疆第一幼兒園2023年度本年收入合計2,242,589.39元,，與2022年度相比增加2,242,589.39元,，主要原因是：我單位為新增單位。

其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,242,589.39元,，占100.0%,；

三、支出決算情況說明

東疆第一幼兒園2023年度本年支出合計2,242,589.39元，與2022年度相比增加2,242,589.39元,，主要原因是：我單位為新增單位,。其中：項目支出2,242,589.39元，占100.0%,。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

東疆第一幼兒園2023年度財政撥款收入、支出決算總計2,242,589.39元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加2,242,589.39元,，增長0.0%,，主要原因是：我單位為新增單位。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

東疆第一幼兒園2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2,242,589.39元,，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,242,589.39元,，主要原因是：我單位為新增單位。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,242,589.39元,，主要用于教育支出2,242,589.39元,，占100%。

（三）具體情況

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）年初預(yù)算為2,100,000.00元,，支出決算為2,242,589.39元,，完成年初預(yù)算的106.79%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要支出為東疆第一幼兒園經(jīng)費支出,，已根據(jù)實際情況于中期調(diào)增預(yù)算,，故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動較大。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

東疆第一幼兒園2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

東疆第一幼兒園2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

東疆第一幼兒園2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),、且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。其中：

2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),、且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護費,。其中：

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),、且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費,。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)、且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),、且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，東疆第一幼兒園2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)0.00元，比2022年持平,。主要原因是：我單位為新增單位,。

十一、政府采購支出情況說明

東疆第一幼兒園2023年政府采購支出總額2,549,988.21元,，其中：政府采購貨物支出85,935.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出2,464,053.21元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,549,988.21元,，占政府采購支出總額的100.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

東疆第一幼兒園2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

本單位2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 1 個，涉及預(yù)算金額 2,249,987.00 元,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

東疆第一幼兒園不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。