天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局

2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三,、收入決算表（按單位列示）

四,、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、項目支出決算表

十二,、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三,、預(yù)算績效情況說明

十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概況

一,、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)域應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)域安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援,，以及綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,，貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理方面法律法規(guī),，負(fù)責(zé)按照分級、屬地原則,，在本區(qū)域內(nèi)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，依法監(jiān)督檢查本區(qū)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備使用安全監(jiān)督管理工作,，負(fù)責(zé)本部門主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)6個職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局本級。

第二部分  2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
   2.天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度收入,、支出決算總計44,525,393.04元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加21,595,815.23元，增長94.18%,，主要原因是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心資金需求大,，本年為購置固定資產(chǎn)等的資本性支出增加，故收入,、支出均有較大幅度增長,。

二、收入決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度本年收入合計44,525,393.04元,，與2022年度相比增加21,595,815.23元,，主要原因是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心資金需求大，本年為購置固定資產(chǎn)等的資本性支出增加,，故本年收入有較大幅度增長,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入44,525,393.04元，占100.00%,。

三,、支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度本年支出合計44,525,393.04元，與2022年度相比增加21,595,815.23元,，主要原因是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心資金需求大,，本年為購置固定資產(chǎn)等的資本性支出增加，故本年支出有較大幅度增長,。其中：基本支出10,120,200.15元,，占22.73%；項目支出34,405,192.89元,，占77.27%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度財政撥款收入,、支出決算總計44,525,393.04元,，與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加21,595,815.23元,，增長94.18%，主要原因是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心資金需求大,，本年為購置固定資產(chǎn)等的資本性支出增加,，故收入、支出均有較大幅度增長,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計44,525,393.04元，占本年支出合計的100.%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加21,595,815.23元，增長94.18%,，主要原因是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心資金需求大,，本年為購置固定資產(chǎn)等的資本性支出增加，故本年支出有較大幅度增長,。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,525,393.04元,，主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44,525,393.04元，占100.00%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為94,463,825.56元,，支出決算為44,525,393.04元，完成年初預(yù)算的47.13%,。其中：

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為10,843,807.56元,，支出決算為10,120,200.15元，完成年初預(yù)算的93.33%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實過緊日子要求,，壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費開支。
   2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）年初預(yù)算為623,500.00元,，支出決算為1,293,020.00元,，完成年初預(yù)算的207.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)安全生產(chǎn)與特種設(shè)備檢查項目為往年簽訂合同,，因資金支付期為2023年下半年,，故預(yù)算中期調(diào)整時增加。
   3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）年初預(yù)算為1,196,570.00元,，支出決算為1,665,262.89元,，完成年初預(yù)算的139.17%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一部分應(yīng)急管理相關(guān)項目為往年簽訂合同，因資金支付期為2023年下半年,，故預(yù)算中期調(diào)整時增加,。
   4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款） 消防應(yīng)急救援（項）年初預(yù)算為81,799,948.00元，支出決算為31,446,910.00元,，完成年初預(yù)算的38.44%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津東疆港區(qū)一號消防站及附屬二級指揮中心項目為建設(shè)項目，按照造價單位審定的實際工作量付款,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計10,120,200.15元，與2022年度相比增加585,033.98元,，主要原因是：因為人員薪資級別調(diào)整,，人員費用較上年增加。其中：

人員經(jīng)費9,892,026.46元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金。

公用經(jīng)費228,173.69元,，主要包括辦公費,、郵電費、差旅費,、維修(護(hù))費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,。

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算15,000.00元，支出決算24,799.02元，與2023年預(yù)算相比增加9,799.02元,，完成預(yù)算的165.33%,；較上年增加14,943.20元，增長151.62%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：從黨委辦劃入1輛公務(wù)用車，能源費上漲,，保險費用上漲，按照上級要求開展檢查次數(shù)增多,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算10,000.00元,，支出決算24,799.02元,，與預(yù)算相比增加14,799.02元，完成預(yù)算的247.99%,；較上年增加14,943.20元,，增長151.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，且較上年增加的主要原因是：一方面從黨委辦劃入1輛公務(wù)用車,，能源費上漲，保險費用上漲,；一方面按照上級要求開展檢查次數(shù)增多,。其中：

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算10,000.00元，支出決算24,799.02元,，與預(yù)算相比增加14,799.02元,，完成預(yù)算的247.99%；較上年增加14,943.20元,，增長151.62%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，且較上年增加的主要原因是：一方面從黨委辦劃入1輛公務(wù)用車,，能源費上漲,，保險費用上漲，另一方面按照上級要求開展檢查次數(shù)增多。

截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為2輛,。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。

2023年購置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算5,000.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比減少5,000.00元；較上年持平,。決算數(shù)小于預(yù)算,，且較上年持平的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格落實過緊日子,，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費,。

2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)228,173.69元,，比2022年增加139,379.52元,，增長156.97%。主要原因是：本年外出學(xué)習(xí)調(diào)研及參加會議增加,，故差旅費和其他交通費用增加,，導(dǎo)致本年行政運行費較2022年有較大幅度增長。

十一,、政府采購支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年政府采購支出總額4,998,492.00元,，其中：政府采購貨物支出1,250,000.00元、政府采購工程支出3,748,492.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額4,998,492.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,998,492.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%,。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日,，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局共有車輛2輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

十三,、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局2023年度已對17個項目開展績效自評，涉及金額43,083,856.70元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,；本部門2023年度未開展部門評價。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

天津東疆綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級單位，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。