天津東疆綜合保稅區(qū)人力資源和社會保障局2024年度部門預算

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分  2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

二、關于2024年收入預算總表的說明

三,、關于2024年支出預算總表的說明

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

六,、關于2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明

八、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2024年部門預算表

一、 2024年收支預算總表

二,、 2024年收入預算總表

三,、 2024年支出預算總表

四、 2024年財政撥款收支預算總表

五,、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八,、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十、 2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一,、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三、關于空表的說明

第一部分  概況

一,、主要職責

負責區(qū)域組織人事,、干部選拔任用,、培訓教育、干部考核與監(jiān)督,、薪酬福利,、機構(gòu)編制管理、老干部工作,，負責人才引進,、人力資源開發(fā)和建設、就業(yè),、勞動關系,、職稱管理工作，負責養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷、失業(yè)等社會保障工作,，負責本部門主管行業(yè),、業(yè)務的安全生產(chǎn)工作。

二,、機構(gòu)設置情況

人社局內(nèi)設5個職能處室,；下轄1個預算單位。

納入人社局2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.人社局本級

第二部分  2024年部門預算情況說明

一,、關于2024年收支預算總表的說明

  按照綜合預算的原則,，人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入8869.36萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：一般公共服務支出8869.36萬元。人社局2024年收支總預算8869.36萬元,。

二,、關于2024年收入預算總表的說明

人社局2024年部門預算收入8869.36萬元，與2023年預算相比增加1012.86萬元,，主要原因是一般公共預算增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預算8869.36萬元,，占100%,；政府性基金預算0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,，占0%,；其他事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、關于2024年支出預算總表的說明

人社局2024年支出預算8869.36萬元,，與2023年預算相比增加1012.86萬元，主要原因是一般公共服務支出,、教育支出,、社會保障和就業(yè)支出等都有所增加。其中：基本支出1520.57萬元,，占17.14%,；項目支出7348.79萬元，占82.86%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、關于2024年財政撥款收支預算總表的說明

人社局2024年財政撥款收入預算8869.36萬元，與2023年預算相比增加1012.86萬元,，主要原因是一般公共預算撥款收入增加,。收入包括：一般公共預算撥款收入8869.36萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2024年財政撥款支出預算8869.36萬元，與2023年預算相比增加1012.86萬元,，主要原因是一般公共服務支出,、教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加,。支出包括：一般公共服務支出1785.45萬元,、教育支出913.57萬元、社會保障和就業(yè)支出6170.35萬元,。

五,、關于2024年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

人社局2024年一般公共預算支出8869.36萬元，與2023年預算相比增加1012.86元,，主要原因是基本支出和項目支出預算均增加,。

（二）具體情況

1、“一般公共服務支出（類）”1785.45萬元,，與2023年預算相比增加550.87萬元,，主要原因是人員經(jīng)費（人社局）、醫(yī)療費（管委會）,、擬新增人員經(jīng)費（管委會）,、代繳社保服務費、老干部活動經(jīng)費,、咨詢服務費-招聘費和無償獻血慰問經(jīng)費等增加,，其中：

“組織事務（款）”1785.45萬元，包括：“行政運行（項）”1520.57萬元,，主要用于人員經(jīng)費,、日常辦公費；“一般行政管理事務（項）”98.73萬元,，主要用于人力資源外包服務費,；“公務員事務（項）”144.98萬元，主要用于咨詢服務費-招聘費,、培訓費,、管委會副主任選聘經(jīng)費；其他組織事務支出（項）”21.17萬元,，主要用于老干部活動經(jīng)費,、代繳社保服務費和無償獻血慰問經(jīng)費。

2、“教育支出（類）”913.57萬元,，與2023年預算相比增加284.02萬元，主要原因是服務外包人員經(jīng)費-東疆小外及幼兒園教師經(jīng)費增加,，其中：

“普通教育（款）”913.57萬元,，包括：“小學教育（項）”913.57萬元，主要用于服務外包人員經(jīng)費-東疆小外及幼兒園教師經(jīng)費,。

3,、“社會保障和就業(yè)支出（類）”6170.35萬元，與2023年預算相比增加310.38萬元,，主要原因是服務外包人員經(jīng)費-管委會職員經(jīng)費,、人才服務中心流動人員人事檔案數(shù)字化建設、咨詢服務費-辦案勞務費,、人才服務中心干部人事檔案信息管理系統(tǒng)和等保定級備案經(jīng)費等增加,，其中：

“人力資源和社會保障管理事務（款）”6170.35萬元，包括：“信息化建設（項）”81.97萬元,，主要用于人才服務中心流動人員人事檔案數(shù)字化建設,、干部人事信息管理系統(tǒng)、光纖租賃費,、勞動爭議“云調(diào)解”平臺建設,、就失業(yè)與勞動保障經(jīng)費、“三考合一”績效管理系統(tǒng),、人才服務中心干部人事檔案信息管理系統(tǒng)和等保定級備案經(jīng)費等,；“勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）”25萬元，主要用于咨詢服務費-辦案勞務費；“引進人才費用（項）”100萬元，主要用于數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)教聯(lián)合體建設項目和“智匯濱?！比瞬殴?jié)系列活動經(jīng)費,；“其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）”5963.38萬元，主要用于服務外包人員經(jīng)費-管委會職員經(jīng)費和根治欠薪工作經(jīng)費,。

4、“其他支出（類）”0萬元，與2023年預算相比減少132.40萬元,，主要原因是海關協(xié)管員經(jīng)費未列支。

六,、關于2023年財政撥款一共預算支出預算表的說明

人社局一般公共預算基本支出1520.57萬元,，與2023年預算相比增加595.86萬元，主要原因是人員經(jīng)費（人社局）,、醫(yī)療費（管委會）和擬新增人員經(jīng)費（管委會）等增加,。其中：

人員經(jīng)費1474.40萬元，主要包括：人員經(jīng)費（人社局）,、離退休費（管委會）,、醫(yī)療費（管委會）,、職業(yè)年金虛賬記實資金（管委會）、殘疾人就業(yè)保障金（管委會）,、擬新增人員經(jīng)費（管委會）等,；

公用經(jīng)費46.17萬元，主要包括：日常辦公費和辦公設備購置等,。

七,、關于2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2023年預算相比減少5.72萬元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,。    

具體情況：

（一）2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比減少5.4萬元,，主要原因是未列支因公出國（境）費用,。    

（二）2024年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排公務用車運行費；公務用車購置費0萬元,，與2023年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是未安排公務用車購置費。

（三）2024年公務接待費預算0萬元,，與2023年預算相比減少0.32萬元,，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出。

八,、關于2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2024年人社局預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2024年人社局預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

本部門2023年的機關運行經(jīng)費預算46.17萬元,，包括辦公費14.61萬元,、印刷費0.48萬元、咨詢費0.53萬元,、手續(xù)費0.03萬元,、水費0.31萬元、郵電費3.30萬元,、國內(nèi)差旅費17.42萬元,、維修（護）費0.16萬元、租賃費0.12萬元、會議費0.54萬元,、培訓費0.48萬元,、被裝購置費0.15萬元、勞務費0.05萬元,、委托業(yè)務費0.81萬元,、其他交通費用（車補）0.22萬元、其他商品和服務支出（如零星宣傳,、慰問等）0.29萬元、辦公設備購置費6.67萬元,。

（二）政府采購情況,。

本部門2024年安排政府采購預算251.40萬元，其中：政府采購貨物支出6.67萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出244.73萬元。主要項目是：人力資源外包服務費項目98.73萬元,，咨詢服務費-招聘費56萬元,，數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)教聯(lián)合體建設項目90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年底,，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括無,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明,。

本部門2024年實行績效目標管理的項目22個,，涉及預算金額7348.79萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2024年部門預算表

一,、 2024年收支預算總表

二、 2024年收入預算總表

三,、 2024年支出預算總表

四,、 2024年財政撥款收支預算總表

五、 2024年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、 2024年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、 2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表

八、 2024年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

九,、 2024年財政撥款政府采購預算表

十,、2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十一、2024年項目支出預算表

十二,、2024年項目支出績效目標表

十三,、關于空表的說明

1、 本部門2024年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表”,。

2,、 本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表”。