天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進(jìn)局

2023年部門(mén)預(yù)算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津東疆綜合保稅區(qū)融資租賃促進(jìn)局,，為天津東疆綜合保稅區(qū)法定機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門(mén)。負(fù)責(zé)融資租賃等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商引資及投資促進(jìn)工作,，深化融資租賃相關(guān)政策功能及制度體系改革創(chuàng)新,，促進(jìn)融資租賃產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,，推動(dòng)形成與國(guó)際接軌的融資租賃業(yè)發(fā)展環(huán)境,，高質(zhì)量建設(shè)國(guó)家租賃創(chuàng)新示范區(qū)，承擔(dān)本部門(mén)主管行業(yè),、業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

租賃局內(nèi)設(shè)   8  個(gè)職能處室,；下轄  1   個(gè)預(yù)算單位,。

納入租賃局部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.租賃局部門(mén)本級(jí)

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

 按照綜合預(yù)算的原則,，租賃局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1905.23  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0   萬(wàn)元,、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入0    萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入  0  萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入  0  萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元、其他收入  0  萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出  1905.23  萬(wàn)元、公共安全支出  0  萬(wàn)元,。租賃局2023年收支總預(yù)算  1905.23 萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

租賃局2023年部門(mén)預(yù)算收入  1905.23 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少   422.51   萬(wàn)元,，主要原因是 壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；一般公共預(yù)算1905.23  萬(wàn)元，占  100  %,；政府性基金預(yù)算 0  萬(wàn)元,，占  0  %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的教育收費(fèi)撥款  0  萬(wàn)元，占  0  %,；其他事業(yè)收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %；經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上級(jí)補(bǔ)助收入0   萬(wàn)元，占  0  %,；附屬單位上繳收入  0  萬(wàn)元,，占  0  %；其他收入 0  萬(wàn)元,，占  0  %,。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

租賃局2023年支出預(yù)算  1905.23 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少   422.51   萬(wàn)元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。其中：基本支出  1450.55  萬(wàn)元，占  76.14  %,；項(xiàng)目支出 454.68  萬(wàn)元,，占  23.86  %；經(jīng)營(yíng)支出  0  萬(wàn)元,，占  0  %,；上繳上級(jí)支出  0  萬(wàn)元，占0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元,，占0  %。

四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

租賃局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算  1905.23   萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少   422.51   萬(wàn)元，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1905.23  萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入  0  萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算  1905.23 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少422.51萬(wàn)元,，主要原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。支出包括：一般公共服務(wù)支出  1905.23  萬(wàn)元,、公共安全支出  0  萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

租賃局2023年一般公共預(yù)算支出1905.23萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  422.51 萬(wàn)元,，主要原因是 壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 。

（二）具體情況

“一般公共服務(wù)支出” 1905.23  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少422.51萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出減少，其中：

“商貿(mào)事務(wù)” 1905.23  萬(wàn)元,，包括：“行政運(yùn)行”  1450.55 萬(wàn)元,，主要用于  維持日常辦公運(yùn)行  ；“招商引資”  454.68  萬(wàn)元,，主要用于  招商工作的渠道拓展及為招商企業(yè)服務(wù)  ,；

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

租賃局一般公共預(yù)算基本支出  1450.55 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  62.39  萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1358.35  萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi) 92.2  萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),，國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排  16.3  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  6.7  萬(wàn)元,，主要原因是新增因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  ,。    

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算  15  萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加  15  萬(wàn)元,，主要原因是為拓寬國(guó)際招商面,，加強(qiáng)國(guó)際招商合作。

（二）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  0  萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是  本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬(wàn)元，主要原因是 本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”經(jīng)費(fèi)”,。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  1.3  萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少  8.3  萬(wàn)元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出  ,。

八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年租賃局預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年租賃局預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算  92.2  萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)  25.2  萬(wàn)元、印刷費(fèi)  0.85  萬(wàn)元,、咨詢(xún)費(fèi)0.92萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.53萬(wàn)元,、郵電費(fèi)5.74萬(wàn)元,、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)30.23萬(wàn)元,、 因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.27萬(wàn)元,、 租賃費(fèi)0.21萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.94萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.85萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元,、被裝購(gòu)置費(fèi)0.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬(wàn)元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.39萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用（車(chē)補(bǔ)）0.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.52萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置7.7萬(wàn)元,。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算361.13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 7.7 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  353.43  萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：辦公設(shè)備購(gòu)置7.7萬(wàn)元,；2022年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)代理服務(wù)項(xiàng)目31.85萬(wàn)元；第三屆中國(guó)（東疆）航運(yùn)產(chǎn)業(yè)周70萬(wàn)元,；2022年中國(guó)·東疆租賃產(chǎn)業(yè)（人才）聯(lián)盟經(jīng)費(fèi)尾款9.08萬(wàn)元,；2023年全球租賃業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力論壇項(xiàng)目  100  萬(wàn)元；2023年中國(guó)·東疆租賃產(chǎn)業(yè)（人才）聯(lián)盟經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  91.5  萬(wàn)元,；2023年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)代理服務(wù)項(xiàng)目51萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年底,，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛  0   輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0   輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)  0   輛、機(jī)要通信用車(chē)  0  輛,、應(yīng)急保障用車(chē) 0  輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)    輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛,、離退休干部用車(chē)  0    輛,、其他用車(chē) 0 輛，其他用車(chē)主要包括   無(wú)    ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0  臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備  0  臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  13  個(gè),，涉及預(yù)算金額  454.68 萬(wàn)元,。

             

第三部分  名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一,、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三,、 2023年支出預(yù)算總表

四,、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2,、本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。